Используйте T-код FB65 или выберите Учет и отчетность → Финансовый учет → Кредиторская задолженность → Ввод документов → Кредитовое авизо.
Введите код компании, как показано ниже —
На следующем экране введите следующие данные —
- Введите идентификатор поставщика
- Введите дату документа
- Введите сумму для зачисления
- Введите код налога, использованный в исходной накладной
- Установите флажок Рассчитать налог
Перейдите в раздел «Сведения о товаре» и введите следующие данные:
- Введите счет покупки для отправленного оригинального счета
- Введите сумму для списания и выберите кредит
- Проверьте налоговый код
Как только данные введены, нажмите кнопку «Сохранить» вверху. Вы получите подтверждение о том, что кредитное авизо поставщика размещено в балансовой единице 0001.