Вы также можете отменить неправильный документ, а также очистить открытые позиции. Документ может быть отменен только если —
- Не содержит очищенных предметов.
- Он содержит только позиции клиента, поставщика и основного счета.
- Это было отправлено с Финансовым учетом.
- Все введенные значения (например, бизнес-сфера, МВЗ и налоговый код) остаются действительными.
Как отменить документ в SAP FI?
Используйте T-код : FB08
Введите следующие данные —
- Номер документа для обратного.
- Код компании.
- Финансовый год публикации.
- Причина обращения.
- Введите дату и период публикации.
Если документ включает в себя проверку платежа, используйте флажок «аннулировать причину».
Вы также можете нажать на опцию отображения перед разворотом вверху, чтобы увидеть предварительный просмотр документа разворота. Если все в порядке, вернитесь к предыдущему экрану и нажмите Сохранить.