В SAP FI это используется для сброса неверных счетов на оплату. Если платеж произведен по неверным счетам, его можно сбросить.
Как сбросить очищенные позиции AR?
Т-код — FBRA
Введите следующие данные: номер документа выравнивания, код компании и финансовый год в вышеприведенном окне.
Нажмите значок Сохранить в верхней части.
После того, как вы нажмете значок Сохранить, введите причину отмены платежа клиента и дату публикации и нажмите 
, Он сгенерирует номер документа аннулирования.