Используйте T-код FB60 и введите код компании.
На следующем экране введите следующие данные —
- Идентификатор поставщика, который должен быть «Счет-фактура» и «Дата счета-фактуры».
- Проверьте тип документа как счет поставщика.
- Введите сумму для счета.
- Выберите Налоговый код для применимого налога.
- Выберите налоговый индикатор «Рассчитать налог».
- Счет покупки и сумма для счета.
После заполнения вышеуказанных полей нажмите Удерживаемый налог.
- Сумма налоговой базы
- Не облагаемый налогом счет
- Налоговый кодекс
Нажмите на значок Сохранить и запишите номер документа, который нужно сгенерировать.