Используйте T-код FB60 для входящего счета-фактуры или выберите Учет и отчетность → Финансовый учет → Кредиторская задолженность → Ввод документов → Счет-фактура.
Введите код компании, в которую вы хотите отправить этот счет, и нажмите Enter. Откроется новое окно. Введите следующие данные —
- Идентификатор поставщика
- Дата счета
- Сумма по счету
- Налоговый кодекс для применимого налога
- Налоговый показатель «Расчет налога»
Перейдите на вкладку «Оплата» и введите условия оплаты, такие как оплата сразу, через 14 дней и т. Д.
В поле «Детали» введите следующие данные:
- Покупка аккаунта
- Выберите дебет
- Сумма по счету
- Проверьте налоговый код
После ввода этих данных нажмите «Проверить состояние документа», а затем нажмите кнопку «Сохранить» вверху.
