В этом процессе вы публикуете открытую позицию для любого клиента. Клиент должен оплатить счет наличными. Затем вы вводите платеж в кассовый журнал.
Т-код — FB70
Введите код компании, в которую вы хотите отправить счет, как показано ниже —
Введите следующие данные: идентификатор клиента для выставления счета, дата счета, сумма для счета, применимый налог и индикатор налога.
Введите данные платежа, например условия оплаты, на вкладке «Оплата». Перейдите на вкладку «Детали» и введите сведения об элементе.
Как только все данные введены, нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать номер документа.