Вы узнали о двух основных категориях мер —
- Финансовые меры.
- Меры по численности персонала.
Третья важная категория мер, которую вы изучите, — это меры по оценке стоимости людей. Любая организация будет заинтересована узнать годовую стоимость на душу населения. Годовая стоимость на душу населения представляет затраты компании на одного сотрудника в течение всего года.
Чтобы создать показатели затрат на душу населения, сначала необходимо создать определенные предварительные показатели затрат на людей. В таблице «Счета» имеется столбец «Подкласс», в котором в качестве одного из значений указаны «Люди». Следовательно, вы можете применить фильтр к таблице «Счета» в столбце «Подкласс», чтобы получить контекст фильтра для таблицы «Финансовые данные», чтобы получить стоимость сотрудников.
Таким образом, вы можете использовать показатели затрат на людей и показатели количества месяцев для создания показателей стоимости людей в годовом исчислении. Наконец, вы можете создать показатели «Годовая стоимость на душу населения» из показателей «Годовая стоимость персонала» и «Средняя численность персонала».
Создание фактической оценки стоимости людей
Вы можете создать меру фактической стоимости людей следующим образом:
Фактическая стоимость сотрудников: = РАСЧЕТ («Финансовые данные» [Фактическая сумма], ФИЛЬТР («Финансовые данные», СВЯЗАННЫЕ (счета [подкласс]) = «Люди»))
Создание бюджетного показателя стоимости людей
Вы можете создать показатель Cost People бюджета следующим образом:
Бюджет Люди Стоимость: = РАСЧЕТ («Финансовые данные» [Сумма бюджета], ФИЛЬТР («Финансовые данные», СВЯЗАННЫЕ (Счета [Подкласс]) = «Люди»))
Создание прогноза стоимости людей
Вы можете создать показатель Прогнозная стоимость людей следующим образом:
Прогноз стоимости людей: = РАСЧЕТ (‘Финансовые данные’ [Сумма прогноза], ФИЛЬТР (‘Финансовые данные’, СВЯЗАННЫЕ (Счета [Подкласс]) = «Люди»))
Создание годовой фактической оценки стоимости людей
Вы можете создать годовой показатель фактической стоимости людей следующим образом:
Годовая фактическая стоимость людей: = ЕСЛИ ([CountOfActualMonths], [Фактическая стоимость людей] * 12 / [CountOfActualMonths], ПУСТО ()
Создание показателя стоимости людей в годовом бюджете
Вы можете создать меру стоимости годового бюджета на людей следующим образом:
Годовые бюджетные расходы на людей: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Бюджетные расходы на людей] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())
Создание годовой прогноз стоимости людей
Вы можете создать показатель Годовой прогноз стоимости людей следующим образом:
Годовая стоимость прогноза для людей: = IF ([CountOfForecastMonths], [Прогнозная стоимость людей] * 12 / [CountOfForecastMonths], BLANK ())
Создание фактической годовой стоимости на душу населения
Вы можете создать фактическую годовую стоимость на душу населения следующим образом:
Фактическая годовая цена за тысячу показов: = IF ([Фактическая средняя численность персонала], [Годовая фактическая стоимость персонала] / [Фактическая средняя численность персонала], ПУСТО ())
Создание бюджета Годовая стоимость на душу населения
Вы можете создать показатель годовой стоимости бюджета на душу населения (CPH) следующим образом:
Годовой бюджет CPH: = IF ([Средняя численность бюджета], [Годовая стоимость бюджета на людей] / [Средняя численность бюджета], BLANK ())
Создание прогнозной годовой стоимости на душу населения
Вы можете создать показатель Прогнозная годовая стоимость на душу населения (CPH) следующим образом:
Прогноз в годовом исчислении CPH: = IF ([Среднегодовой прогноз численности], [Годовой прогноз численности персонала] / [Среднегодовой прогноз численности], ПУСТО ()
Создание фактической годовой стоимости на душу населения за предыдущий год
Вы можете создать показатель фактической годовой стоимости на душу населения (CPH) за предыдущий год следующим образом:
Фактический годовой CPH за предыдущий год: = РАСЧЕТ ([Фактический годовой CPH в год], DATEADD («Дата» [Дата], — 1, ГОД))
Анализ данных с показателями затрат на душу населения
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
-
Добавьте поля Строка Фискальный квартал и Финансовый месяц с даты в строки.
-
Добавьте в столбцы показатели Фактический годовой CPH, Годовой бюджет CPH и Прогнозный годовой CPH.
-
Добавьте поле «Финансовый год с даты» в «Фильтры».
-
Выберите FY2016 в Фильтре.
Добавьте поля Строка Фискальный квартал и Финансовый месяц с даты в строки.
Добавьте в столбцы показатели Фактический годовой CPH, Годовой бюджет CPH и Прогнозный годовой CPH.
Добавьте поле «Финансовый год с даты» в «Фильтры».
Выберите FY2016 в Фильтре.
Создайте еще одну сводную таблицу Power следующим образом:
Добавьте поле Фискальный квартал из таблицы Даты в Строки.
Добавьте в столбцы показатели Фактическая годовая цена за год и Фактическая годовая цена за год.
Вставьте слайсер в поле Fiscal Year from Date table.
Выберите FY2015 и FY2016 на слайсере.