Можно создать показатели отклонения, такие как отклонение от бюджета, отклонение от прогноза и прогнозное отклонение от бюджета. Вы также можете анализировать финансовые данные на основе этих мер.
Создание отклонения от показателя бюджетной суммы
Создайте показатель отклонения от суммы бюджета (сумма ВТБ) следующим образом:
Сумма ВТБ: = [Бюджетная сумма] — [Фактическая сумма]
Создание отклонения от показателя бюджета
Создайте показатель отклонения от бюджетного процента (% ВТБ) следующим образом:
% ВТБ: = IF ([Сумма бюджета], [Сумма ВТБ] / ABS ([Сумма бюджета]), ПУСТО ()
Анализ данных с отклонением от бюджетных показателей
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
- Добавьте финансовый год из таблицы дат в строки.
- Добавьте значения Фактическая сумма, Сумма бюджета, Сумма ВТБ,% ВТБ из таблицы Финансовые данные в Значения.
Создание отклонения от показателя суммы прогноза
Создайте показатель отклонения от суммы прогноза (сумма VTF) следующим образом:
VTF Sum: = [Прогнозная Сумма] — [Фактическая Сумма]
Создание отклонения от прогнозируемого показателя в процентах
Создайте показатель отклонения от прогнозируемого процента (VTF%) следующим образом:
VTF%: = IF ([прогнозная сумма], [VTF сумма] / ABS ([прогнозная сумма]), BLANK ())
Анализ данных с отклонением от прогнозируемых показателей
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
- Добавьте финансовый год из таблицы дат в строки.
- Добавьте значения Фактическая сумма, Прогнозная сумма, VTF Сумма, VTF% из таблицы Финансовые данные в Значения.
Создание отклонения прогноза от показателя суммы бюджета
Создайте меру Прогнозирование отклонения от суммы бюджета (Прогноз суммы ВТБ) следующим образом —
Прогноз суммы ВТБ: = [Бюджетная сумма] — [Прогнозная сумма]
Создание отклонения прогноза от показателя бюджета
Создайте меру Прогнозирование отклонения от процентного соотношения с бюджетом (прогноз ВТБ в процентах) следующим образом:
Прогноз VTB%: = IF ([Сумма бюджета], [Прогноз суммы ВТБ] / ABS ([Сумма бюджета]), BLANK ())
Анализ данных с прогнозом отклонения от бюджетных показателей
Создайте сводную таблицу Power следующим образом: