В предыдущей главе вы узнали, как создавать базовые показатели численности персонала — то есть фактическую общую численность персонала, общую численность бюджета и прогнозируемую общую численность персонала.
В этой главе вы узнаете, как создавать показатели численности персонала в течение года и как вы можете анализировать данные с помощью этих показателей.
Создание фактического показателя численности персонала в годовом исчислении
Вы можете создать фактическую конечную численность по итогам года следующим образом:
Фактическая численность персонала на конец года: = [Фактическая численность персонала на конец] — [Фактическая численность персонала на конец года]
Создание фактического среднего показателя численности персонала за год
Вы можете создать фактическую среднюю численность персонала в годовом исчислении следующим образом:
Фактическая средняя численность персонала в годовом исчислении: = [Фактическая средняя численность персонала] — [Фактическая средняя численность персонала в предыдущем году]
Создание фактической общей численности персонала в годовом исчислении
Вы можете создать показатель фактической общей численности персонала в годовом исчислении следующим образом:
Фактическая общая численность персонала в годовом исчислении: = [Фактическая общая численность персонала] — [Фактическая общая численность персонала в предыдущем году]
Анализ данных с использованием фактических показателей численности персонала за год
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
-
Добавьте поля «Фискальный квартал» и «Месяц» из таблицы «Дата» в строки.
-
Добавьте значения — Фактическое число конечных голов в предыдущем году, Фактическое число конечных голов в предыдущем году, Фактическое число конечных голов в годовом исчислении к значениям.
-
Вставьте слайсер в поле Финансовый год.
-
Выберите FY2016 в слайсере.
Добавьте поля «Фискальный квартал» и «Месяц» из таблицы «Дата» в строки.
Добавьте значения — Фактическое число конечных голов в предыдущем году, Фактическое число конечных голов в предыдущем году, Фактическое число конечных голов в годовом исчислении к значениям.
Вставьте слайсер в поле Финансовый год.
Выберите FY2016 в слайсере.
Создайте еще одну Power PivotTable на том же листе следующим образом:
-
Добавьте поля «Фискальный квартал» и «Месяц» из таблицы «Дата» в строки.
-
Добавьте значения — Фактическая средняя численность персонала, Фактическая средняя численность населения за предыдущий год, Фактическая средняя численность населения в годовом исчислении к значениям.
Добавьте поля «Фискальный квартал» и «Месяц» из таблицы «Дата» в строки.
Добавьте значения — Фактическая средняя численность персонала, Фактическая средняя численность населения за предыдущий год, Фактическая средняя численность населения в годовом исчислении к значениям.
Подключите слайсер к этой сводной таблице следующим образом:
- Нажмите на слайсер.
- Перейдите на вкладку «Параметры» в разделе «Инструменты слайсера» на ленте.
- Нажмите Сообщить о подключениях.
Откроется диалоговое окно Report Connections.
- Выберите две вышеуказанные сводные таблицы.
- Нажмите ОК.
Создание показателя численности персонала по сравнению с прошлым годом
Вы можете создать показатель годовой численности на конец года в бюджете следующим образом:
Количество сотрудников в бюджете на конец года: = [Количество сотрудников на конец бюджета] — [Фактическое количество сотрудников на конец года]
Создание показателя средней численности персонала в годовом бюджете
Вы можете создать показатель средней численности персонала в годовом бюджете следующим образом:
Средняя численность бюджета в годовом исчислении: = [Средняя численность бюджета] — [Фактическая средняя численность персонала за предыдущий год]
Создание показателя общей численности персонала в годовом бюджете
Вы можете создать показатель общей численности персонала в годовом бюджете следующим образом:
Общая численность бюджета в годовом исчислении: = [Общая численность бюджета] — [Фактическая общая численность персонала за предыдущий год]
Создание годового прогноза Конечная мера численности персонала
Вы можете создать показатель численности конечного прогноза на конец года следующим образом:
Прогнозируемое количество конечных сотрудников в годовом исчислении: = [Прогнозируемое количество конечных сотрудников] — [Фактическое количество конечных сотрудников в предыдущем году]
Создание среднегодового прогноза показателя численности персонала
Вы можете создать среднегодовой показатель прогноза численности персонала следующим образом:
Среднегодовая прогнозируемая численность персонала: = [Прогнозная численность персонала] — [Фактическая средняя численность персонала в предыдущем году]
Создание показателя общей численности персонала в годовом прогнозе
Вы можете создать показатель общей численности персонала в годовом прогнозе следующим образом:
Прогнозная общая численность персонала в годовом исчислении: = [Общая прогнозная численность персонала] — [Фактическая общая численность персонала в предыдущем году]