Вы можете создать показатели Variance Headcount на основе показателей Headcount, которые вы создали до сих пор.
Создание отклонения от бюджетного показателя
Вы можете создать дисперсию для показателя численности персонала, заканчивающегося по бюджету, следующим образом:
Счетчик конечных показателей ВТБ: = «Финансовые данные» [Счетчик конечных показателей бюджета] — «Финансовые данные» [Фактический показатель конечных показателей]
Создание отклонения от показателя средней численности бюджета
Вы можете создать показатель отклонения от средней средней численности бюджета следующим образом:
Средняя численность персонала ВТБ: = «Финансовые данные» [Средняя численность бюджета] — «Финансовые данные» [Фактическая средняя численность персонала
Создание отклонения от общего показателя численности бюджета
Вы можете создать показатель отклонения от общей суммы бюджета следующим образом:
Общая численность персонала ВТБ: = «Финансовые данные» [Общая численность бюджета] — «Финансовые данные» [Фактическая общая численность персонала]
Создание отклонения от прогноза Конечная мера численности персонала
Вы можете создать дисперсию для прогноза конечной численности персонала следующим образом:
Счетчик конечных чисел VTF: = «Финансовые данные» [Прогнозируемый конечный счетчик] — «Финансовые данные» [Фактический конечный счетчик]
Создание отклонения от прогноза среднего показателя численности персонала
Вы можете создать показатель отклонения от среднего прогноза численности персонала следующим образом:
Средняя численность персонала VTF: = «Финансовые данные» [Средняя численность прогноза] — «Финансовые данные» [Фактическая средняя численность персонала]
Создание отклонения для прогноза общей численности персонала
Вы можете создать дисперсию для прогноза общей численности персонала следующим образом:
Общая численность персонала VTF: = «Финансовые данные» [Общая численность прогноза] — «Финансовые данные» [Фактическая общая численность персонала]
Создание отклонения прогноза от показателя численности персонала, заканчивающегося на бюджет
Вы можете создать прогнозную дисперсию для показателя численности персонала, заканчивающегося по бюджету, следующим образом:
Прогноз количества конечных голов ВТБ: = «Финансовые данные» [Счет конечных показателей бюджета] — «Финансовые данные» [Прогноз конечных показателей]
Создание отклонения прогноза от показателя средней численности бюджета
Вы можете создать прогнозирование отклонения от среднего показателя численности бюджета следующим образом:
Прогноз средней численности персонала ВТБ: = «Финансовые данные» [Средняя численность бюджета] — «Финансовые данные» [Средняя численность прогноза]
Создание отклонения прогноза от общего показателя численности бюджета
Вы можете создать прогнозирование отклонения до показателя общей численности бюджета следующим образом:
Прогноз общего количества сотрудников ВТБ: = «Финансовые данные» [Общая численность бюджета] — «Финансовые данные» [Общий прогноз численности персонала