Вы узнали, как создавать показатели для годовой стоимости на душу населения и общей численности персонала. Вы можете использовать эти показатели для создания показателей «Дисперсия скорости» и «Дисперсия объема».
-
Показатели отклонения ставки рассчитывают, какая часть отклонения валюты вызвана различиями в стоимости на душу населения.
-
Показатели «Дисперсия объема» рассчитывают, какая часть отклонения валюты определяется колебаниями численности персонала.
Показатели отклонения ставки рассчитывают, какая часть отклонения валюты вызвана различиями в стоимости на душу населения.
Показатели «Дисперсия объема» рассчитывают, какая часть отклонения валюты определяется колебаниями численности персонала.
Создание отклонения от показателя бюджетной ставки
Вы можете создать показатель отклонения от бюджетной ставки следующим образом:
Коэффициент ВТБ: = ([Годовой годовой CPH] / 12- [Фактический годовой CPH] / 12) * [Фактический общий подсчет сотрудников]
Создание отклонения от показателя объема бюджета
Вы можете создать показатель отклонения от объема бюджета следующим образом:
Объем ВТБ: = [Общая численность ВТБ] * [Годовой бюджет CPH] / 12
Анализ данных с отклонением от бюджетных показателей
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
- Добавьте поля Строка Фискальный квартал и Финансовый месяц с даты в строки.
- Добавьте к значениям показатели Фактический годовой CPH, Бюджетный годовой CPH, Курс ВТБ, Объем ВТБ, Сумма ВТБ.
- Добавьте поля «Финансовый год из таблицы дат» и «Подкласс из таблицы счетов» в «Фильтры».
- Выберите 2016 финансовый год в фильтре финансового года.
- Выберите «Люди» в фильтре подклассов.
- Метки строк фильтра для значений финансового квартала FY2016-Q1 и FY2016-Q2.
В приведенной выше сводной таблице вы можете наблюдать следующее:
-
Показанная сумма ВТБ указана только для Подкласса — Люди.
-
В финансовом квартале-1 квартале 2016 года сумма ВТБ составляет 4 705 568 долларов США, ставка ВТБ — 970 506 297 долларов США, а объем ВТБ — 965 800 727 долларов США.
-
Показатель ВТБ рассчитывает, что 970 506 297 долл. США Разница в бюджете (сумма ВТБ) вызвано разницей в затратах на душу населения, а -965 800 727 долл. США — разницей в численности персонала.
-
Если вы добавите ставку ВТБ и объем ВТБ, вы получите 4 705 568 долл. США, то же самое значение, которое возвращается суммой ВТБ для людей из подкласса.
-
Аналогичным образом, для финансового квартала 2016–2016 гг. Ставка ВТБ составляет 1 281 467 662 долл. США, а объем ВТБ — 1 210 710 978 долл. США. Если вы добавите ставку ВТБ и объем ВТБ, вы получите $ 70 756 678, то есть значение суммы ВТБ, указанное в сводной таблице.
Показанная сумма ВТБ указана только для Подкласса — Люди.
В финансовом квартале-1 квартале 2016 года сумма ВТБ составляет 4 705 568 долларов США, ставка ВТБ — 970 506 297 долларов США, а объем ВТБ — 965 800 727 долларов США.
Показатель ВТБ рассчитывает, что 970 506 297 долл. США Разница в бюджете (сумма ВТБ) вызвано разницей в затратах на душу населения, а -965 800 727 долл. США — разницей в численности персонала.
Если вы добавите ставку ВТБ и объем ВТБ, вы получите 4 705 568 долл. США, то же самое значение, которое возвращается суммой ВТБ для людей из подкласса.
Аналогичным образом, для финансового квартала 2016–2016 гг. Ставка ВТБ составляет 1 281 467 662 долл. США, а объем ВТБ — 1 210 710 978 долл. США. Если вы добавите ставку ВТБ и объем ВТБ, вы получите $ 70 756 678, то есть значение суммы ВТБ, указанное в сводной таблице.
Создание показателя годовой ставки
Вы можете создать показатель годовой ставки следующим образом:
Показатель г / г: = ([Фактическая годовая цена за год] / 12- [Фактическая годовая цена за год за предыдущий год] / 12) * [Фактическая общая численность персонала]
Создание показателя объема в годовом исчислении
Вы можете создать показатель годового объема следующим образом:
Объем в годовом исчислении: = [Фактическая общая численность в годовом исчислении] * [Фактический годовой CPH за предыдущий год] / 12
Создание отклонения от показателя прогноза
Вы можете создать показатель отклонения от прогнозируемой скорости следующим образом:
Коэффициент VTF: = ([Прогноз Годовой CPH в год] / 12- [Фактический годовой CPH] / 12) * [Фактический общий счетчик голов]
Создание дисперсии для измерения объема прогноза
Вы можете создать показатель отклонения от объема прогноза следующим образом:
Объем VTF: = [Общее количество голов VTF] * [Прогноз в годовом исчислении CPH] / 12
Анализ данных с отклонением от прогнозируемых показателей
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
-
Добавьте поля Строка Фискальный квартал и Финансовый месяц с даты в строки.
-
Добавьте к значениям показатели Фактический годовой CPH, Прогнозный годовой CPH, Коэффициент VTF, Объем VTF, Сумма VTF.
-
Добавьте поля «Финансовый год из таблицы дат» и «Подкласс из таблицы счетов» в «Фильтры».
-
Выберите 2016 финансовый год в фильтре финансового года.
-
Выберите «Люди» в фильтре подклассов.
-
Метки строк фильтра для значений финансового квартала FY2016-Q1 и FY2016-Q2.
Добавьте поля Строка Фискальный квартал и Финансовый месяц с даты в строки.
Добавьте к значениям показатели Фактический годовой CPH, Прогнозный годовой CPH, Коэффициент VTF, Объем VTF, Сумма VTF.
Добавьте поля «Финансовый год из таблицы дат» и «Подкласс из таблицы счетов» в «Фильтры».
Выберите 2016 финансовый год в фильтре финансового года.
Выберите «Люди» в фильтре подклассов.
Метки строк фильтра для значений финансового квартала FY2016-Q1 и FY2016-Q2.
Создание отклонения прогноза от показателя бюджетной ставки
Вы можете создать меру Прогнозирование отклонения от бюджетной ставки следующим образом —
Прогноз ставки ВТБ: = ([Годовая годовая цена за тысячу показов] / 12- [Прогноз годовой цены за тысячу показов] / 12) * [Прогноз общей численности персонала]
Создание отклонения прогноза от показателя объема бюджета
Вы можете создать показатель Прогнозирование отклонения от объема бюджета следующим образом:
Прогноз объема ВТБ: = [Прогноз общего количества голов ВТБ] * [Бюджет в годовом исчислении CPH] / 12
Анализ данных с прогнозом отклонения от бюджетных показателей
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
Добавьте поля Строка Фискальный квартал и Финансовый месяц с даты в строки.
Добавьте значения «Годовой CPH в годовом исчислении», «Прогнозный годовой CPH», «Прогноз ставки ВТБ», «Прогноз объема ВТБ», «Прогноз суммы ВТБ» к значениям.
Добавьте поля «Финансовый год из таблицы дат» и «Подкласс из таблицы счетов» в «Фильтры».
Выберите 2016 финансовый год в фильтре финансового года.
Выберите «Люди» в фильтре подклассов.
Метки строк фильтра для значений финансового квартала FY2016-Q1 и FY2016-Q2.