В модуле SAP Sales and Distribution биллинг известен как последний этап для выполнения бизнес-операций. Когда заказ обрабатывается и осуществляется доставка, информация о выставлении счета доступна на каждом этапе обработки этого заказа.
Биллинг содержит следующие компоненты —
- Кредитные и дебетовые авизо для возврата товара.
- Создание счетов на доставку и услуги.
- Отмена платежных операций.
- Ценовые функции.
- Скидки и скидки.
- Перенос данных фактуры в FI финансового учета.
Биллинг тесно интегрирован со структурой организации и может быть назначен для организации продаж, канала сбыта и подразделения.
Ключевые функции в биллинге —
- Типы биллинга
- Коды соответствия
- Диапазон номеров
- Причины блокировки
- Показать список счетов
- Показать список платежей
Типы документов фактуры
Документ фактуры создается для кредитового авизо, дебетового авизо, счета-фактуры или отмененной транзакции. Каждый документ фактуры имеет заголовок и список позиций под ним. Документы фактуры обычно контролируются типом фактуры.
В заголовке документа фактуры он содержит общие данные, такие как —
- Дата выставления счета
- Идентификационный номер плательщика
- Платежная стоимость
- валюта
- Идентификационные номера партнеров, такие как отправка участнику, продажа продавцу и т. Д.
- Элементы ценообразования
В списке предметов вы должны сохранить следующие данные —
- Номер материала
- Количество товаров
- Объем и вес
- Стоимость отдельных предметов
- Элемент ценообразования для отдельных предметов
Выполняя обработку счетов, вы создаете, изменяете и удаляете документы счетов, такие как счета-фактуры, кредитовые авизо, дебетовые авизо и т. Д.
Обработка фактур также включает создание документов фактур согласно приведенной ниже ссылке.
- Для заказа на продажу
- К доставке
- Для внешних транзакций
Вы можете ссылаться на весь документ, отдельные позиции или частичные количества позиций.
Документ фактуры можно создать следующими способами:
-
Когда система автоматически обрабатывает список оплаты счетов как фоновую задачу.
-
Ручной обработкой из рабочего списка.
-
Вы также можете явно создать документ фактуры
Когда система автоматически обрабатывает список оплаты счетов как фоновую задачу.
Ручной обработкой из рабочего списка.
Вы также можете явно создать документ фактуры
Создание документов фактуры
Используйте T-код: VF01
Перейдите в раздел Логистика → Сбыт → Фактура → Документ фактуры → Создать.
Откроется новое окно, после чего вы можете ввести тип оплаты, дату и ввести номер документа, который вы хотите создать. Нажмите сохранить.
VF02 — Чтобы изменить документ фактуры
VF03 — просмотр документа фактуры
VF11 — отменить документ фактуры
VF05 — Список документов фактуры