Для выполнения заготовки и перемещения запаса откройте приложение SAP Fiori → Управление заявками на закупку.
Выберите «Фильтры» → «Другие фильтры», введите № материала и нажмите «ОК». Введите номер материала и нажмите кнопку «Перейти».
Вы можете просмотреть источники в столбце Назначенный поставщик. Выберите PR и нажмите «Создать заказ на покупку» и запишите номер заказа.
Затем откройте приложение Fiori → Мои позиции документа закупки.
В поле Поиск введите номер материала и нажмите Перейти. Выберите Заказ на покупку из списка и выберите Проводка поступления материала для заказа на поставку. Выберите место хранения для поступления товара и заказа на поставку. Нажмите кнопку Отправить.
Создайте счет поставщика для вашего заказа
Введите «Счет-фактуру», введите «Дата счета-фактуры сегодня», «Код компании» и «Брутто-сумма счета-фактуры». Затем введите свой номер заказа и нажмите «Создать элемент».
Чтобы опубликовать счет-фактуру и создать счет-фактуру №, нажмите «Опубликовать»
Проверьте запас на материал
Запустите приложение Запас (отдельный материал) в своей группе Управление материальными потоками и запасами на панели запуска SAP Fiori.
Введите номер материала в поле Материал в верхней части экрана и нажмите Enter.
Вы можете увидеть информацию о наличии материала на экране. Запишите количество запасов неограниченного использования и заблокированных запасов.
Вы можете перевести все количество из заблокированного запаса в запас неограниченного использования.